清城區(qū)民盟2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-19 16:33 來(lái)源：清城區(qū)民主同盟 　　

目 錄

第一部分  清城區(qū)民盟概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
    第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)民盟概況

一、主要職責(zé)

（一）代表盟基委會(huì)主持機(jī)關(guān)全面工作，處理機(jī)關(guān)內(nèi)部的行政、文秘、檔案、財(cái)務(wù)管理、后勤、信訪和接待等工作。

（二）負(fù)責(zé)參政議政的日常工作，做好與屬下各支部的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，保持與黨委、政府部門(mén)的對(duì)口聯(lián)系，與盟員中的人大代表、政協(xié)委員、從政人員、特約四員的聯(lián)系，組織有關(guān)參政議政調(diào)研和政策研究工作。

（三）負(fù)責(zé)民盟的組織建設(shè)，做好盟員的政策落實(shí)和權(quán)益維護(hù)等工作，搞好盟員老干、婦青工作。

（四）負(fù)責(zé)盟內(nèi)思想建設(shè)，對(duì)外宣傳等工作，組織盟員進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，搞好檔案的保管、管理，技術(shù)處理公文，收集整理盟史、文史資料。

（五）組織推動(dòng)民盟的社會(huì)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，開(kāi)拓經(jīng)濟(jì)工作新領(lǐng)域，直接為區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（六）支持和協(xié)助盟辦學(xué)校和社會(huì)服務(wù)中心開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2、本部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
3、人員構(gòu)成情況：編制1人。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

1、2018年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
6、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表
8、2018年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、2018年政府性基金預(yù)算支出情況表

10、2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
11、2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）民盟(省模塊)2018年清城區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算31.68萬(wàn)元，比上年增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是工資、住房改革補(bǔ)貼等的調(diào)整；支出預(yù)算31.68萬(wàn)元，比上年增加1.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是工資、住房改革補(bǔ)貼等的調(diào)整。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.38萬(wàn)元，比上年減少0.82萬(wàn)元，下降68%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，比上年減少0.82萬(wàn)元，下降68%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.80萬(wàn)元，比上年減少0.69萬(wàn)元，主要原因是基本工資、車(chē)改補(bǔ)貼、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整。其中：辦公費(fèi)0.43萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.36萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況發(fā)生。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年，本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

 主要的民生項(xiàng)目：無(wú)此方面項(xiàng)目。
 重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無(wú)此方面項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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